| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020003 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 80.741,74 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020004 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 10.341,60 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020005 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 23.856,65 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020006 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 11.574,78 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020007 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
Realizado |
R$ 39.039,20 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020008 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E S... |
Realizado |
R$ 12.408,61 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT... |
Realizado |
R$ 11.569,95 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020010 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 6.370,68 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL... |
Realizado |
R$ 26.412,75 |
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03/03/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN... |
Realizado |
R$ 7.605,00 |
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