| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
05/05/2022 |
XXX.842.233-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05050003 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÍDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.745,36 |
|
05/05/2022 |
01.193.818/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05050004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚD... |
Realizado |
R$ 480,00 |
|
05/05/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010021 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D... |
Realizado |
R$ 10,45 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 30.833,20 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040015 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 12.727,26 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 107.020,33 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA... |
Realizado |
R$ 5.441,40 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 6.033,00 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040022 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 7.392,00 |
|
05/05/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040020 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT... |
Realizado |
R$ 11.780,89 |
Mostrando 853.771 a 853.780 de 855.373 registros
