Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
25/07/2023 |
XX.X80.521/
0001-82 |
4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
25070002 4ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ... |
Realizado |
R$ 230.378,21 |
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24/07/2023 |
XXX.913.
393-46 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
24070004 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE QUE IRIA SER TRANFEREIDO PARA O HOSPITAL EM S... |
Realizado |
R$ 105,26 |
|
24/07/2023 |
XX.X51.894/
0001-41 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14070014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO... |
Realizado |
R$ 388,82 |
|
24/07/2023 |
XX.X01.848/
0001-78 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
24070003 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDSADES DO HOSPITAL GERAL,DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 5.327,65 |
|
24/07/2023 |
XX.X51.894/
0001-41 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14070011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO... |
Realizado |
R$ 1.625,46 |
|
24/07/2023 |
XX.X51.894/
0001-41 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14070013 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO... |
Realizado |
R$ 1.182,38 |
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24/07/2023 |
XX.X51.894/
0001-41 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14070015 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO... |
Realizado |
R$ 1.883,18 |
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24/07/2023 |
XX.X51.894/
0001-41 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14070012 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNO... |
Realizado |
R$ 1.659,84 |
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24/07/2023 |
XX.X01.752/
0001-42 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24070002 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GOVERNO MUNICOPAL DE CATUNDA,JUNTO A... |
Realizado |
R$ 1.700,00 |
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24/07/2023 |
XXX.185.
773-60 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
24070001 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE FORTALEZA/CE, NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2023,TENDO EM VISTA PARTICIPAR D... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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