| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110006 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 2.149,26 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110005 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 1.599,81 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
18110002 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA... |
Realizado |
R$ 5.400,00 |
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21/11/2022 |
30.394.669/0001-76 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
21110003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ... |
Realizado |
R$ 85,00 |
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21/11/2022 |
XXX.185.773-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
21110004 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MASSAPÉ/CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA PRESTAÇ... |
Realizado |
R$ 150,00 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
18110009 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESC... |
Realizado |
R$ 5.330,00 |
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21/11/2022 |
41.403.056/0001-74 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
21110005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO ... |
Realizado |
R$ 732,80 |
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21/11/2022 |
41.403.056/0001-74 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
21110006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO ... |
Realizado |
R$ 568,10 |
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21/11/2022 |
XXX.998.833-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
21110007 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PREVINE ... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110005 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 1.599,81 |
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