| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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22/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110010 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIM... |
Realizado |
R$ 1.546,78 |
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22/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110003 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 1.547,73 |
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22/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110004 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GM MONTANA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 2.132,10 |
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22/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110001 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC... |
Realizado |
R$ 1.395,37 |
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22/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110007 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MINIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.047,59 |
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22/11/2022 |
01.275.251/0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
22110013 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CAPA DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OST-0577,DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D... |
Realizado |
R$ 2.800,00 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110006 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 2.149,26 |
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21/11/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18110005 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 1.599,81 |
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21/11/2022 |
XXX.694.663-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
21110008 SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO... |
Realizado |
R$ 589,47 |
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21/11/2022 |
XXX.998.833-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
21110007 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO PREVINE ... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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