| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
03/02/2023 |
XXX.699.233-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
03020005 SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTE MU... |
Realizado |
R$ 1.263,16 |
|
03/02/2023 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010012 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, deste mun... |
Realizado |
R$ 23,00 |
|
02/02/2023 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010014 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE EDUCACAO, deste municipio de catunda |
Realizado |
R$ 3,40 |
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02/02/2023 |
03.267.843/0001-47 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02020007 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 1.042,03 |
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02/02/2023 |
XXX.297.173-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
02020006 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PA... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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02/02/2023 |
03.267.843/0001-47 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02020005 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 1.034,53 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010069 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDU... |
Realizado |
R$ 685,40 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010068 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP... |
Realizado |
R$ 894,00 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010067 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 5.096,95 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 5.058,55 |
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