CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

18/03/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020011

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 15.073,70

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE...

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R$ 11.082,70

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020013

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

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R$ 8.667,67

18/03/2025

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06020014

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

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R$ 21.459,30

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020015

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E ...

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R$ 6.200,43

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020017

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREE...

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R$ 6.790,93

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020018

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

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R$ 28.094,86

18/03/2025

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020019

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

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R$ 22.489,00

18/03/2025

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

18030001

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE...

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R$ 9.012,51

18/03/2025

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

06020020

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

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R$ 7.441,31

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