| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/02/2024 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores |
01020022 Reconhecimento de dívida em favor da empresa MP TIMBÓ LTDA , conforme material/serviço constante na NF nº 2003. |
Realizado |
R$ 23.100,00 |
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09/02/2024 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores |
01020019 Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA, referente ao material/serviço const... |
Realizado |
R$ 2.873,50 |
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09/02/2024 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores |
01020018 Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA, referente ao material/serviço const... |
Realizado |
R$ 4.346,77 |
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09/02/2024 |
XXX.051.842-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09020013 AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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09/02/2024 |
XXX.435.971-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09020012 AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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09/02/2024 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010095 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETA... |
Realizado |
R$ 3.240,00 |
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09/02/2024 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010094 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETA... |
Realizado |
R$ 1.080,00 |
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09/02/2024 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
09020011 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETA... |
Realizado |
R$ 1.620,00 |
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09/02/2024 |
07.040.108/0001-57 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010083 OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOT... |
Realizado |
R$ 606,42 |
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09/02/2024 |
07.954.571/0001-04 |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita |
09020018 O REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICAO DO ESTADO CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SE... |
Realizado |
R$ 2.799,50 |
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