| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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03/05/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040024 Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde... |
Realizado |
R$ 2.777,34 |
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03/05/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040022 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E... |
Realizado |
R$ 1.545,65 |
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03/05/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01040021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE... |
Realizado |
R$ 2.681,82 |
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03/05/2024 |
22.675.190/0001-80 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
30040066 MÉDIÇÃO DO 2ºTERMO DE ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CAPINAÇÃO,PODA,COLETA E... |
Realizado |
R$ 134.249,44 |
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03/05/2024 |
07.135.668/0001-95 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03050024 O PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNIPAL DE CATUNDA, DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 995,82 |
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03/05/2024 |
23.535.727/0001-79 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24040002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA JUNTO A SEC. MUNI... |
Realizado |
R$ 8.367,44 |
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03/05/2024 |
23.535.727/0001-79 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24040001 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA, JUNTO À SEC. MU... |
Realizado |
R$ 69.499,69 |
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03/05/2024 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03050022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO ... |
Realizado |
R$ 2.264,40 |
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03/05/2024 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03050021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ... |
Realizado |
R$ 4.824,50 |
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03/05/2024 |
01.837.729/0005-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03050020 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ... |
Realizado |
R$ 2.807,81 |
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