| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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24/06/2024 |
XXX.443.183-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
24060010 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIA 26 DE JUNHO DE 2024,TENDO EM VISTA PAR... |
Realizado |
R$ 150,00 |
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24/06/2024 |
XXX.531.893-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
24060009 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIA 26 DE JUNHO DE 2024,TENDO EM VISTA PART... |
Realizado |
R$ 70,00 |
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24/06/2024 |
28.530.912/0001-94 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060008 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 2.774,18 |
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24/06/2024 |
45.588.818/0001-05 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060007 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS... |
Realizado |
R$ 800,00 |
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24/06/2024 |
XXX.185.773-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
24060006 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO,TENDO EM VISTA PARTICI... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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24/06/2024 |
XXX.765.923-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
24060005 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVCAÇÃO DESTINADAS A ETI JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 1.073,68 |
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24/06/2024 |
18.774.573/0001-38 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
24060003 SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D... |
Realizado |
R$ 3.200,00 |
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24/06/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24050005 AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VÉICULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACAS PMI-5730, DA SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 4.862,00 |
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24/06/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24050004 AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VÉICULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACAS OCK-0549, DA SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 9.724,00 |
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24/06/2024 |
40.620.299/0001-00 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03060034 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUGURANÇA... |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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