Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
26/02/2021 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000205 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU... |
Realizado |
R$ 1.511,60 |
|
26/02/2021 |
XX.X05.432/
0001-13 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00000577 PRETSÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A CAMISSÃO DE... |
Realizado |
R$ 4.268,00 |
|
26/02/2021 |
XX.X05.432/
0001-13 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00000602 SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS,FISCALIZAÇÃO E MONITOR... |
Realizado |
R$ 4.268,00 |
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26/02/2021 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000204 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM MONTANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 2.738,40 |
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26/02/2021 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000203 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 2.464,80 |
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26/02/2021 |
XX.X39.981/
0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000209 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MINIBUS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC... |
Realizado |
R$ 1.483,50 |
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26/02/2021 |
XX.X54.514/
0001-25 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00000638 DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO ULTILIZADO - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO. |
Realizado |
R$ 26.637,50 |
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26/02/2021 |
XX.X79.036/
0001-40 |
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
00000640 O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE... |
Realizado |
R$ 115.223,42 |
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26/02/2021 |
XX.X48.324/
0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000656 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO... |
Realizado |
R$ 2.143,00 |
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26/02/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000403 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 60% EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E D... |
Realizado |
R$ 72.358,00 |
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