Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000716 VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -... |
Realizado |
R$ 17.622,00 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000715 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DA UNIDADE B... |
Realizado |
R$ 6.330,50 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000714 VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ... |
Realizado |
R$ 16.161,00 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000713 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE ... |
Realizado |
R$ 14.866,67 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000712 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A... |
Realizado |
R$ 4.875,50 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000711 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ... |
Realizado |
R$ 35.216,25 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000710 VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE... |
Realizado |
R$ 30.678,38 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000709 VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE SANITÁRIO DE ... |
Realizado |
R$ 30.299,52 |
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30/03/2021 |
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
00000708 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS PESSOAL CIVIL ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%, LOTADOS NA ... |
Realizado |
R$ 161.285,09 |
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30/03/2021 |
XX.X15.647/
0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00000755 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MU... |
Realizado |
R$ 4.619,17 |
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