Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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04/10/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01100024 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC... |
Realizado |
R$ 2.960,00 |
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04/10/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01100025 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRA... |
Realizado |
R$ 2.160,00 |
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04/10/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01100022 (2024 - fmas)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de veíc... |
Realizado |
R$ 3.937,00 |
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04/10/2024 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01100018 (2024 - fundeb)Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar destinados à manutenção da frota de ve... |
Realizado |
R$ 15.059,00 |
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04/10/2024 |
22.280.521/0001-82 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02090047 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE... |
Realizado |
R$ 12.320,00 |
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04/10/2024 |
22.280.521/0001-82 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02090046 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIN... |
Realizado |
R$ 7.920,00 |
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04/10/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02090013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE... |
Realizado |
R$ 2.279,20 |
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04/10/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02090012 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E... |
Realizado |
R$ 1.598,40 |
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04/10/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02090011 Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação... |
Realizado |
R$ 828,80 |
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04/10/2024 |
04.078.953/0001-23 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02090010 Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde... |
Realizado |
R$ 1.597,60 |
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