Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
03/05/2021 |
XX.X28.393/
0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001127 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS (AÇÃO SOCIAL)DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE |
Realizado |
R$ 6.044,18 |
|
03/05/2021 |
XX.X28.393/
0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001126 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRATÁRIA DO TRABALHO R ASSISTECIA SOCIAL DE CA... |
Realizado |
R$ 9.551,07 |
|
03/05/2021 |
XX.X28.393/
0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001125 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ... |
Realizado |
R$ 34.080,38 |
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03/05/2021 |
XX.X15.647/
0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001034 AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 3.610,00 |
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03/05/2021 |
XX.X48.156/
0001-06 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001022 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A ... |
Realizado |
R$ 1.339,91 |
|
03/05/2021 |
XX.X28.393/
0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001124 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMILIA/PSF,JUNTO... |
Realizado |
R$ 7.258,04 |
|
03/05/2021 |
XX.X15.647/
0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001030 AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 4.159,17 |
|
03/05/2021 |
XX.X15.647/
0001-11 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001031 AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ... |
Realizado |
R$ 5.422,89 |
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03/05/2021 |
XXX.519.
593-72 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
03050004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SE... |
Realizado |
R$ 1.210,53 |
|
03/05/2021 |
XX.X38.680/
0001-27 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001249 OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CAPINACAO, PODA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REGULAR ... |
Realizado |
R$ 98.145,35 |
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