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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico 		Registro Valor Detalhe

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03100017

RELANÇAMENTO DA NE Nº 03100017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDA...

Anulado

R$ 8.239,00

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120098

RELANÇAMENTO DA NE Nº 03100017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDA...

Realizado

R$ 8.239,00

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120019

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E...

Realizado

R$ 8.413,97

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120108

RELANÇAMENTO DA NE Nº 01080035 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE...

Realizado

R$ 8.745,95

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080035

RELANÇAMENTO DA NE Nº 01080035 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SE...

Anulado

R$ 8.745,95

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120096

RELANÇAMENTO DA NE Nº 01080034 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANT...

Realizado

R$ 10.321,05

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080034

RELANÇAMENTO DA NE Nº 01080034 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANT...

Anulado

R$ 10.321,05

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120017

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARI...

Realizado

R$ 10.742,23

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01110017

ANULAÇÃO DE EMPENHO,POR LANÇAMENTO DE INDEVIDO.

Anulado

R$ 19.619,32

01/12/2022

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120022

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL...

Realizado

R$ 26.514,60

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