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Catunda

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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010011

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMEN...

Realizado

R$ 8.439,98

05/01/2024

27.253.675/0001-07
DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010001

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE...

Realizado

R$ 943,00

05/01/2024

17.203.931/0001-90
COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010003

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNUCIPIO.

Realizado

R$ 2.540,00

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010016

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.522,15

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010015

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...

Realizado

R$ 1.314,60

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010014

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 2.453,92

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010006

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.784,20

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010004

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 4.003,76

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA D...

Realizado

R$ 6.322,60

05/01/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05010005

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...

Realizado

R$ 74.765,88

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