PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PART...
Realizado
R$ 150,00
05/01/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010010
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E S...
Realizado
R$ 8.591,17
05/01/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010008
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE...
Realizado
R$ 13.955,49
05/01/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010007
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 31.829,73
05/01/2024
45.588.818/0001-05 P.A REPRESENTAÇÕES
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010002
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS...
Realizado
R$ 4.500,00
05/01/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010009
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...
Realizado
R$ 37.738,19
05/01/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010005
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...
Realizado
R$ 74.765,88
05/01/2024
17.203.931/0001-90 COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010003
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNUCIPIO.
Realizado
R$ 2.540,00
05/01/2024
27.253.675/0001-07 DROGARIA SÃO FRANCISCO LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010001
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE...
Realizado
R$ 943,00
05/01/2024
73.274.730/0001-54 EDINAURA GONÇALVES NUNES-ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
05010021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMEN...
Realizado
R$ 1.022,40
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