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CONSULTAR DESPESAS EMPENHADAS

Consultar despesas empenhadas é um procedimento essencial para a gestão financeira pública e privada.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

31/01/2024

43.842.701/0001-80
FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

31010009

Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Municíp...

Realizado

R$ 420,00

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010002

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECR...

Realizado

R$ 27.586,00

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010001

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVE...

Realizado

R$ 20.622,00

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010003

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOS...

Realizado

R$ 6.888,00

31/01/2024

XXX.594.383-XX
PEDRO FERREIRA DOMINGOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

31010007

SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRE...

Realizado

R$ 1.263,16

31/01/2024

XXX.083.093-XX
MARIA GABRIELA MELO MSQUITA MARTINS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

31010004

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL,JUNT...

Realizado

R$ 3.263,16

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010003

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOS...

Realizado

R$ 6.888,00

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010001

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVE...

Realizado

R$ 20.622,00

31/01/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010002

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECR...

Realizado

R$ 27.586,00

31/01/2024

43.842.701/0001-80
FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

31010009

Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Municíp...

Realizado

R$ 420,00

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