AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF,BLOCO DE ATENÇÃO BÁSI...
Realizado
R$ 8.793,39
15/01/2021
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
00000363
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE
Realizado
R$ 12.189,48
15/01/2021
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
00000328
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.DESP...
Realizado
R$ 18.083,83
15/01/2021
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
00000365
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE
Realizado
R$ 19.967,90
15/01/2021
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
00000310
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M...
Realizado
R$ 26.754,90
15/01/2021
XX.X28.393/
0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
00000239
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICODS DESSE MUNIC...
Realizado
R$ 40.975,70
15/01/2021
XXX.935.
993-29 ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
00000146
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE ...
Realizado
R$ 3.226,00
15/01/2021
XX.X40.057/
0001-68 ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
00000162
SERVIÇOS DE GRÁFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS SELO UNICEF,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINSTRA...
Realizado
R$ 45,00
15/01/2021
XX.X40.057/
0001-68 ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
00000300
SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 3.610,00 CARTÕES DE VACINA COVID-19 PAPEL COUCHE 150G,JUNTO A SECRETARI...
Realizado
R$ 1.620,00
15/01/2021
XX.X69.509/
0001-64 FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
00000189
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE OBRAS E SERV...
Realizado
R$ 2.590,00
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