|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
20010003
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT SANDERO DE PLACAS OCL-8912 DO BLOCO DE ATE...
|
Realizado
|
R$ 1.994,49
|
|
|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
19010004
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACAS PMB-2180 DO HOSPITAL GERAL, ...
|
Realizado
|
R$ 1.817,35
|
|
|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
20010004
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS POR-2034 DA SECRETARIA DE ...
|
Realizado
|
R$ 1.783,53
|
|
|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
19010003
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OCR-5263 DA SECRETARIA D...
|
Realizado
|
R$ 1.623,56
|
|
|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20010007
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE...
|
Realizado
|
R$ 1.080,00
|
|
|
27/01/2023
|
XXX.048.074-XX
TARCIANA FERREIRA SERAFIM
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
25010001
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DELOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VIST...
|
Realizado
|
R$ 400,00
|
|
|
27/01/2023
|
XXX.998.833-XX
ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
23010003
PAGAMENTO DE UMAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PART...
|
Realizado
|
R$ 200,00
|
|
|
27/01/2023
|
24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
19010010
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE...
|
Realizado
|
R$ 2.880,00
|
|
|
27/01/2023
|
XXX.110.383-XX
FRANCISCO EDSON PEREIRA BARROSO
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
26010001
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 27JANEIRO 2023,TENDO EM VISTA CONDUZIR SEC...
|
Realizado
|
R$ 50,00
|
|
|
26/01/2023
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
01120015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...
|
Realizado
|
R$ 112.517,91
|
|
