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10/04/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
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30030021
VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE...
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Realizado
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R$ 57.597,00
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10/04/2023
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FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES SANITÁRIOS DE ENDEMIAS
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3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
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30030022
VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE SANITÁRIO DE ...
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Realizado
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R$ 50.800,56
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06/04/2023
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13.697.291/0001-60
TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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13120001
Aquisição de kits pedagógicos destinados ao programa Pacto Pela Aprendizagem, conforme convênio 095/2021 celebrado e...
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Realizado
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R$ 24.996,00
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05/04/2023
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00.000.000/4652-32
BANCO DO BRASIL - SA
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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02010015
tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, deste...
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Realizado
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R$ 11,50
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05/04/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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28030007
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do hospital geral, junto a secretaria de saúde des...
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Realizado
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R$ 4.618,56
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05/04/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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28030008
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do bloco de atenção basica, junto a secretaria de ...
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Realizado
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R$ 4.726,57
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05/04/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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28030005
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
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Realizado
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R$ 5.864,98
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05/04/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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28030012
aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a secre...
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Realizado
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R$ 14.764,40
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05/04/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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28030006
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de educação e desporto deste municipio.
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Realizado
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R$ 16.244,87
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05/04/2023
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15.701.226/0001-97
J.FAUTINO DE MOURA
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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04040020
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 2.500,00
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