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19/05/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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09050008
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria do trabalho, desenvolvimento social e...
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Realizado
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R$ 4.604,40
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19/05/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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09050009
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do cras, junto a secretaria do trabalho, desenvolv...
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Realizado
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R$ 4.533,11
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19/05/2023
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26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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09050005
aquisição de material de expediente para atender as necessidades do hospital geral, junto a secretaria de saúde des...
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Realizado
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R$ 3.666,47
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19/05/2023
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12.811.418/0001-68
HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
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18050004
AQUISIÇÃO DE MOVÉIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE...
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Realizado
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R$ 8.210,00
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19/05/2023
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12.811.418/0001-68
HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
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18050003
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC...
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Realizado
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R$ 2.290,00
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19/05/2023
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03.267.843/0001-47
FARMACIA MAGALHÃES LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08050006
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO...
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Realizado
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R$ 1.122,99
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19/05/2023
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XXX.805.873-XX
EDCARLOS PIRES VIANO
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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11050004
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 2.610,53
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19/05/2023
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00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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02010016
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS...
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Realizado
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R$ 11,00
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19/05/2023
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14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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01030015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 35.842,91
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19/05/2023
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14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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03040023
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...
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Realizado
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R$ 12.143,50
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