|
19/05/2023
|
12.811.418/0001-68
HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
18050003
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC...
|
Realizado
|
R$ 2.290,00
|
|
|
19/05/2023
|
03.267.843/0001-47
FARMACIA MAGALHÃES LTDA
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
08050006
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FÁRMACIA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO...
|
Realizado
|
R$ 1.122,99
|
|
|
19/05/2023
|
XXX.805.873-XX
EDCARLOS PIRES VIANO
|
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
11050004
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
Realizado
|
R$ 2.610,53
|
|
|
19/05/2023
|
27.842.417/0001-58
CE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
04050004
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO MA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL DE MODELO PFA1,JUNTO A SECRETARIA DE A...
|
Realizado
|
R$ 450,00
|
|
|
19/05/2023
|
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
02010016
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS...
|
Realizado
|
R$ 11,00
|
|
|
19/05/2023
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
01030015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
Realizado
|
R$ 35.842,91
|
|
|
19/05/2023
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
03040023
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...
|
Realizado
|
R$ 12.143,50
|
|
|
19/05/2023
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
03040022
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...
|
Realizado
|
R$ 7.666,05
|
|
|
19/05/2023
|
14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
03040021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
Realizado
|
R$ 5.378,30
|
|
|
19/05/2023
|
15.304.028/0001-90
A.C.DA COSTA BILEGA ME
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
15050004
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS,JUNT A SECERATRAI DE TRANSPORTES DESTE M...
|
Realizado
|
R$ 940,00
|
|
