PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA RECEBIM...
Realizado
R$ 70,00
13/08/2024
28.520.441/0001-33 GCH REIS - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080037
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de p...
Realizado
R$ 313,01
13/08/2024
XX.X40.108/0001-XX CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
02010083
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOT...
Realizado
R$ 188,39
13/08/2024
XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
02050009
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ADMINIS...
Realizado
R$ 12,00
13/08/2024
XX.X74.335/0001-XX LARA MULTICENTER LTDA ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01070013
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETA...
Realizado
R$ 1.080,00
13/08/2024
XX.X20.441/0001-XX GCH REIS - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080041
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do t...
Realizado
R$ 1.334,83
13/08/2024
XXX.531.893-XX ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
07080057
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA...
Realizado
R$ 200,00
13/08/2024
XXX.594.383-XX PEDRO FERREIRA DOMINGOS
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
13080003
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRE...
Realizado
R$ 873,68
13/08/2024
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080032
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria d...
Realizado
R$ 6.793,42
13/08/2024
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080033
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da atencao basica do municipio de catund...
Realizado
R$ 3.948,26
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