PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA...
Realizado
R$ 200,00
13/08/2024
XXX.594.383-XX PEDRO FERREIRA DOMINGOS
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
13080003
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRE...
Realizado
R$ 873,68
13/08/2024
XXX.197.403-XX MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA VASCONCELOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
07080056
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA...
Realizado
R$ 300,00
13/08/2024
XXX.162.923-XX MARIA JOVELINA DE SOUSA RODRIGUES
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
07080055
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024,TENDO EM VISTA...
Realizado
R$ 300,00
13/08/2024
28.520.441/0001-33 GCH REIS - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080038
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de o...
Realizado
R$ 765,49
13/08/2024
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080021
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE M...
Realizado
R$ 7.802,70
13/08/2024
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E D...
Realizado
R$ 12.073,70
13/08/2024
28.520.441/0001-33 GCH REIS - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080039
aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de a...
Realizado
R$ 817,86
13/08/2024
XX.X11.418/0001-XX HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
02070016
AQUISIÇÃO DE UM MESA DE ESCRITORIO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 490,00
13/08/2024
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
3.3.90.30.00 - Material de consumo
07080032
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria d...
Realizado
R$ 6.793,42
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