3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
05090002
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde ...
Realizado
R$ 600,00
05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01080050
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...
Realizado
R$ 18.757,20
05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01080047
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA D...
Realizado
R$ 38.056,70
05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
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01080048
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
Realizado
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05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01080049
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...
Realizado
R$ 13.461,80
05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
04090002
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 6.607,67
05/09/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01080092
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 8.426,31
05/09/2024
27.380.663/0002-16 PROIMAGEM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
03090005
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde ...
Realizado
R$ 500,00
05/09/2024
07.818.313/0008-77 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
05090004
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde ...
Realizado
R$ 275,00
04/09/2024
XXX.161.203-XX ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
19080018
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE QUIXADA/CE,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,3º ENCONTRO REGIONAL D...
Realizado
R$ 250,00
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