| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110070 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE... |
Realizado |
R$ 14.736,00 |
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10/12/2025 |
XXX.130.543-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA ETI RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.170.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.861.037-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120001 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE ... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110064 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 17.972,82 |
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10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.411.793-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
10110028 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A SOLENIDADE DE... |
Realizado |
R$ 500,00 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110071 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES... |
Realizado |
R$ 17.867,40 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110065 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 9.075,58 |
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