| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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14/03/2022 |
41.403.056/0001-74 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
14030006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO ... |
Realizado |
R$ 238,80 |
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14/03/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01020044 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JU... |
Realizado |
R$ 122.237,53 |
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14/03/2022 |
XXX.297.173-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
14030005 PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022,TENDO EM VISTA A ENTREG... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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14/03/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14030002 AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULT... |
Realizado |
R$ 4.366,00 |
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14/03/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14030003 AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETA... |
Realizado |
R$ 2.006,00 |
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14/03/2022 |
XXX.395.183-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
14030004 PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADES DE FORTALEZA/CE,NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022,TENDO EM VISTA RECEBER... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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14/03/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010021 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D... |
Realizado |
R$ 10,45 |
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14/03/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14030001 AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDEB, JUNTO A SECRET... |
Realizado |
R$ 34.302,00 |
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11/03/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11030002 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECR... |
Realizado |
R$ 5.454,00 |
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11/03/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11030003 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSP... |
Realizado |
R$ 7.114,00 |
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