| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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18/03/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15030014 aquisiçao de materiais de construçao, ferramentas e equipamentos destinados a manutençao das atividades administra... |
Realizado |
R$ 10.000,70 |
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18/03/2022 |
XXX.494.363-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
18030004 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTETINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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18/03/2022 |
XXX.647.933-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
18030005 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTETINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ... |
Realizado |
R$ 1.102,11 |
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18/03/2022 |
XXX.949.083-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
18030006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROSN NA ESCOLA FILOMENA BERLAMINA NAU E RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A ... |
Realizado |
R$ 1.578,95 |
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17/03/2022 |
XXX.427.773-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
17030012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESEN... |
Realizado |
R$ 968,42 |
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17/03/2022 |
29.979.036/0001-40 |
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
03010066 O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTARIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 137.452,95 |
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17/03/2022 |
XXX.993.453-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
17030014 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNINI... |
Realizado |
R$ 1.852,63 |
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17/03/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15030002 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC... |
Realizado |
R$ 2.076,25 |
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17/03/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15030001 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 2.300,75 |
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17/03/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15030008 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.857,62 |
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