| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
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04/04/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030057 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANPORTAR CINCO PASSAGEIROS,QUATRO PORTAS,AR CONDICIONADO,C... |
Realizado |
R$ 3.125,74 |
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04/04/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030056 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO,TIPO FURGÃO,CAPACIDADE MNIMA DE 800KG,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE USO E CO... |
Realizado |
R$ 3.466,42 |
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04/04/2022 |
XXX.998.833-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
04040013 PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA PESQUIS... |
Realizado |
R$ 600,00 |
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04/04/2022 |
XXX.499.443-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
04040012 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUNOS REPAROS NAS ESCOLAS SANTO ANTONIO E PADRE ARAGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUC... |
Realizado |
R$ 2.189,47 |
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04/04/2022 |
15.243.080/0001-83 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030055 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECU... |
Realizado |
R$ 2.515,00 |
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04/04/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030053 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3.000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRÁULICA,QUILOMETRAGEM L... |
Realizado |
R$ 4.327,80 |
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04/04/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030052 LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 ... |
Realizado |
R$ 6.513,31 |
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04/04/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22030011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN... |
Realizado |
R$ 2.745,60 |
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04/04/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22030010 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT... |
Realizado |
R$ 10.313,60 |
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04/04/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22030009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.736,01 |
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