| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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05/04/2022 |
21.649.072/0001-34 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04040001 Aquisição de água adicionada de sais e garrafão de água 20 litros vazio, destinada à Secretaria de planejamento adm... |
Realizado |
R$ 395,00 |
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05/04/2022 |
21.649.072/0001-34 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04040003 Aquisição de água adicionada de sais e garrafão de água 20 litros vazio, destinada à Secretaria de agricultura e me... |
Realizado |
R$ 287,00 |
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05/04/2022 |
11.718.718/0001-34 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01030078 SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE S... |
Realizado |
R$ 4.000,00 |
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05/04/2022 |
XXX.716.403-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05040003 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINI... |
Realizado |
R$ 1.670,10 |
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05/04/2022 |
XXX.106.783-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05040005 SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA... |
Realizado |
R$ 1.596,84 |
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05/04/2022 |
17.203.931/0001-90 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
05040017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 470,00 |
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05/04/2022 |
21.649.072/0001-34 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04040010 Aquisição de água adicionada de sais e garrafão de água 20 litros vazio, destinada à Secretaria do trabalho, desenv... |
Realizado |
R$ 305,00 |
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05/04/2022 |
21.649.072/0001-34 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04040011 Aquisição de água adicionada de sais e garrafão de água 20 litros vazio, destinada a manutenção do cras, junto a se... |
Realizado |
R$ 282,50 |
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04/04/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
22030010 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT... |
Realizado |
R$ 10.313,60 |
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04/04/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01030024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO... |
Realizado |
R$ 4.153,50 |
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