| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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11/04/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010021 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D... |
Realizado |
R$ 10,45 |
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11/04/2022 |
XXX.862.091-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
11040003 OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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11/04/2022 |
XXX.134.773-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
11040002 OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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11/04/2022 |
XXX.110.383-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
11040001 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2021,TENDO EM VISTA QU... |
Realizado |
R$ 100,00 |
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11/04/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07040017 aquisiçao de materiais de construçao, ferramentas e equipamentos destinados a manutençao das atividades administrati... |
Realizado |
R$ 8.529,36 |
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11/04/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07040018 aquisiçao de material eletrico e eletronico destinados a manutençao das atividades administrativas da secretaria de ... |
Realizado |
R$ 9.036,38 |
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11/04/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07040016 aquisiçao de material eletrico e eletronico destinados a manutençao das atividades administrativas da secretaria de ... |
Realizado |
R$ 9.362,94 |
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11/04/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07040015 aquisiçao de materiais de construçao, ferramentas e equipamentos destinados a manutençao das atividades administrati... |
Realizado |
R$ 10.977,21 |
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11/04/2022 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010002 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, deste mun... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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08/04/2022 |
37.990.239/0001-66 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07040005 aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do ... |
Realizado |
R$ 220,80 |
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