| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/05/2022 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01040110 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 1.620,00 |
|
09/05/2022 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01040081 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 5.400,00 |
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09/05/2022 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01040093 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 3.240,00 |
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09/05/2022 |
30.570.908/0001-00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06050003 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A S... |
Realizado |
R$ 5.013,40 |
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09/05/2022 |
30.570.908/0001-00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06050006 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI... |
Realizado |
R$ 2.248,20 |
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09/05/2022 |
XXX.467.243-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09050018 SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI... |
Realizado |
R$ 2.631,58 |
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06/05/2022 |
24.928.449/0001-82 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
06050019 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO,PLANE... |
Realizado |
R$ 10.000,00 |
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06/05/2022 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010005 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria de saude, deste municipio de catunda. |
Realizado |
R$ 11,00 |
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06/05/2022 |
03.278.043/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06050022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 4.901,89 |
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06/05/2022 |
03.278.043/0001-21 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
06050021 SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS NO TESTAR DE BOMBA INJETORA/CALIBRAR BICO INJETOR,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LO... |
Realizado |
R$ 520,00 |
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