| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
19/05/2022 |
XXX.272.323-XX |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
03050024 Pagamento de sentenças judiciais em favor de JOSÉ ERALDO ABREU NETO, conforme processo nº 0000274-83.2013.8.06.0189 ... |
Realizado |
R$ 10.293,18 |
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19/05/2022 |
XXX.369.397-XX |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
03050023 Pagamento de sentenças judiciais em favor de JOÃO RODRIGUES DE SALES, conforme processo nº 0000247-95.2016.8.06.0189... |
Realizado |
R$ 9.207,96 |
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19/05/2022 |
XXX.597.373-XX |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
03050027 Pagamento de sentença judicial em favor de ANTONIA LUÍZA EMERENCIANO PINTO, conforme Processo nº 0000012-60.2018.8.... |
Realizado |
R$ 2.461,44 |
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19/05/2022 |
XXX.858.633-XX |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
03050026 Pagamento de sentença judicial em favor de ANTONIA NASCIMENTO SOUSA, conforme Processo nº 0000012-60.2018.8.06.0189... |
Realizado |
R$ 5.985,05 |
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19/05/2022 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02050072 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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19/05/2022 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010006 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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19/05/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010021 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D... |
Realizado |
R$ 10,45 |
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19/05/2022 |
21.649.072/0001-34 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18050008 Aquisição de água adicionada de sais e garrafão de água 20 litros vazio, destinadas ao cras, junto a secretaria do t... |
Realizado |
R$ 677,50 |
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19/05/2022 |
28.446.146/0001-84 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
19050004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 1.991,20 |
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19/05/2022 |
XXX.647.223-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
19050003 PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2022, TENDO EM V... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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