| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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25/05/2022 |
XXX.502.193-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
25050015 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ARQUIVOS,JUNTO A S SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E F... |
Realizado |
R$ 526,32 |
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25/05/2022 |
17.203.931/0001-90 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
25050016 AQUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 804,00 |
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25/05/2022 |
XXX.835.103-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
25050017 SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA D... |
Realizado |
R$ 631,58 |
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25/05/2022 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
25050018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E ... |
Realizado |
R$ 1.340,60 |
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25/05/2022 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
25050020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRATARIA DE AGRICULTURA... |
Realizado |
R$ 1.844,00 |
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24/05/2022 |
19.459.976/0001-55 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
24050009 CONTRATAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO,REFERENTE A EXECUÇÃO D... |
Realizado |
R$ 3.500,00 |
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24/05/2022 |
XXX.297.173-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
24050010 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDDAE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 25 DE MAIO DE 2022,TENDO EM VISTA A PARTICI... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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24/05/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18050018 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 2.528,58 |
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24/05/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18050014 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MINIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 2.399,40 |
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24/05/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
18050016 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GM MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 2.191,88 |
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