| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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20/06/2022 |
00.394.460/0007-37 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
03010001 A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C... |
Realizado |
R$ 0,05 |
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17/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15060003 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 2.638,84 |
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17/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
15060006 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESC... |
Realizado |
R$ 6.970,00 |
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17/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
15060005 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE O... |
Realizado |
R$ 5.986,00 |
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17/06/2022 |
14.433.879/0001-70 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
06060008 CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ REAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022, EM ALUSÃO AO TRADICIONA... |
Realizado |
R$ 60.000,00 |
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17/06/2022 |
XXX.434.093-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
17060002 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.TENDO EM VISTA A PARTIC... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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17/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
15060004 CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES DESTINADO A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU... |
Realizado |
R$ 7.344,00 |
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16/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15060001 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI... |
Realizado |
R$ 2.611,24 |
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16/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14060001 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.622,44 |
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16/06/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
15060002 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 2.812,23 |
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