| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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04/07/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060091 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANPORTAR CINCO PASSAGEIROS,QUATRO PORTAS,AR CONDICIONADO,C... |
Realizado |
R$ 15.628,21 |
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04/07/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060090 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO,TIPO FURGÃO,CAPACIDADE MNIMA DE 800KG,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE USO E CO... |
Realizado |
R$ 3.466,42 |
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04/07/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060089 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O ... |
Realizado |
R$ 11.103,49 |
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04/07/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060084 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 6.513,96 |
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04/07/2022 |
26.478.401/0001-45 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01060083 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,AR CONDICIONADO,COM POTÊ... |
Realizado |
R$ 3.256,97 |
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04/07/2022 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010005 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria de saude, deste municipio de catunda. |
Realizado |
R$ 11,00 |
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04/07/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO... |
Realizado |
R$ 1.985,75 |
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04/07/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN... |
Realizado |
R$ 2.028,00 |
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04/07/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL... |
Realizado |
R$ 7.731,75 |
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04/07/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
24060010 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.872,23 |
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