| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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18/10/2022 |
34.523.353/0001-98 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL ... |
Realizado |
R$ 17.075,15 |
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18/10/2022 |
34.523.353/0001-98 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TENDO EM VISTA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ... |
Realizado |
R$ 2.456,41 |
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18/10/2022 |
10.623.503/0001-77 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
18100002 SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS DESTIONAS A RESTAURAÇÃO DOS PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES DO FUNDEB,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 2.840,00 |
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18/10/2022 |
30.607.801/0001-80 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
10100018 AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM,CONFORME CONVÊNIO 095/2021 CELEBR... |
Realizado |
R$ 15.150,00 |
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18/10/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100010 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESEN... |
Realizado |
R$ 1.843,85 |
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18/10/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100009 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GM MONTANA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ... |
Realizado |
R$ 2.131,73 |
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18/10/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100007 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 2.215,86 |
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18/10/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100005 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MINIBUS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 4.607,32 |
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18/10/2022 |
24.939.981/0001-03 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
13100006 AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 3.435,75 |
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18/10/2022 |
11.242.019/0001-60 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
18100001 SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPÍO. |
Realizado |
R$ 4.465,00 |
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