| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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21/10/2022 |
XXX.055.233-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
21100003 SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST... |
Realizado |
R$ 1.473,68 |
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21/10/2022 |
17.399.790/0001-22 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01090078 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HUDRÁULICA,QUILOMETRAGEM L... |
Realizado |
R$ 4.508,60 |
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20/10/2022 |
XXX.630.803-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
20100009 SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÍBLICAS,RESTAURAÇÃO E/OU PINTURA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS... |
Realizado |
R$ 1.642,11 |
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20/10/2022 |
11.079.910/0001-28 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100001 aquisição de peças para maquinas pesadas destinadas a maquinas jcb da secretaria de obras e serviços públicos dest... |
Realizado |
R$ 5.214,00 |
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20/10/2022 |
11.079.910/0001-28 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100002 aquisição de peças para maquina pesadas destinadas a maquina motoniveladora 120k da secretaria de obras e serviços p... |
Realizado |
R$ 4.089,00 |
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20/10/2022 |
11.079.910/0001-28 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
14100003 aquisição de peças para maquinas pesadas destinadas a maquina new rolland w130 da secretaria de obras e serviços púb... |
Realizado |
R$ 3.547,00 |
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20/10/2022 |
29.979.036/0001-40 |
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
20100011 O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTARIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 201.345,87 |
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20/10/2022 |
XXX.638.323-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
20100010 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE M... |
Realizado |
R$ 968,42 |
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20/10/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
19100001 aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores destinados á manutenção da frota de veículos do gabinete da prefeita. |
Realizado |
R$ 4.560,00 |
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20/10/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
19100002 aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores destinados á manutenção da frota de veículos da secretaria de planeja... |
Realizado |
R$ 1.280,00 |
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