| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100010 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 31.865,75 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 11.653,49 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO |
Realizado |
R$ 44.775,63 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E... |
Realizado |
R$ 11.372,26 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT... |
Realizado |
R$ 10.919,59 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100015 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.987,09 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT... |
Realizado |
R$ 32.169,55 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSI... |
Realizado |
R$ 8.239,00 |
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03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 7.789,60 |
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03/11/2022 |
00.360.305/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010021 OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D... |
Realizado |
R$ 11,00 |
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