| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
04/11/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 2.910,16 |
|
04/11/2022 |
03.360.145/0001-91 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
04110004 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMUOGRÁFIA DE ANTONIA GLEIDIMAR ARAÚJO PEREIRA ,JUNTO A SECRETARIA D... |
Realizado |
R$ 700,00 |
|
04/11/2022 |
36.203.327/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110008 aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, j... |
Realizado |
R$ 8.914,52 |
|
04/11/2022 |
36.203.327/0001-08 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110010 aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educ... |
Realizado |
R$ 2.569,73 |
|
04/11/2022 |
41.297.443/0001-73 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04110005 AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.518,00 |
|
04/11/2022 |
41.297.443/0001-73 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04110001 AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTR... |
Realizado |
R$ 2.002,00 |
|
04/11/2022 |
41.297.443/0001-73 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
04110006 AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT... |
Realizado |
R$ 1.496,00 |
|
04/11/2022 |
XXX.536.213-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
04110007 SERVIÇOS DE BUFÊ FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A EVENTO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 5.214,74 |
|
04/11/2022 |
XXX.517.363-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
04110002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.157,90 |
|
03/11/2022 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03100017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSI... |
Realizado |
R$ 8.239,00 |
Mostrando 850.931 a 850.940 de 855.373 registros
