| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/11/2022 |
14.916.586/0001-43 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03100076 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE... |
Realizado |
R$ 1.380,00 |
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09/11/2022 |
14.916.586/0001-43 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03100058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO... |
Realizado |
R$ 1.390,00 |
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09/11/2022 |
XXX.502.193-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09110003 SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 1.225,00 |
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09/11/2022 |
XXX.572.977-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
09110002 SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS IDOSOS ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN... |
Realizado |
R$ 4.000,00 |
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09/11/2022 |
30.570.908/0001-00 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERA... |
Realizado |
R$ 3.332,80 |
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09/11/2022 |
32.510.808/0001-05 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03100026 O pagamento dos profissionais da área da saúde do bloco MAC - Média Alta Complexidade (Hospital Municipal) do municí... |
Realizado |
R$ 230.650,90 |
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08/11/2022 |
XXX.075.463-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
08110002 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022,TENDO EM VI... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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08/11/2022 |
XXX.822.287-XX |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
08110004 Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de FRANCISCA DAS CHAGAS AZEVEDO DE OLIVEIRA referente ao proc... |
Realizado |
R$ 18.441,88 |
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08/11/2022 |
30.946.397/0001-70 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07110007 aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola), ju... |
Realizado |
R$ 1.409,03 |
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08/11/2022 |
30.946.397/0001-70 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
07110008 aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae (eja), junto a se... |
Realizado |
R$ 3.508,74 |
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