| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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11/11/2022 |
19.599.914/0001-49 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
11110017 SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 1.166,00 |
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11/11/2022 |
XXX.842.233-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
11110016 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ... |
Realizado |
R$ 1.736,08 |
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11/11/2022 |
39.728.523/0001-94 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
11110001 SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SEPTICOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE... |
Realizado |
R$ 2.301,57 |
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11/11/2022 |
19.599.914/0001-49 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
11110015 SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 1.716,00 |
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11/11/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11110007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 12.975,18 |
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11/11/2022 |
38.333.439/0001-09 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11110010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR... |
Realizado |
R$ 4.088,29 |
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11/11/2022 |
XXX.297.173-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
11110014 PAGAMANTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA A RES... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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11/11/2022 |
19.599.914/0001-49 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
11110013 SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 1.458,00 |
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11/11/2022 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11110012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA ... |
Realizado |
R$ 7.056,00 |
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11/11/2022 |
03.448.324/0001-85 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
11110011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇ... |
Realizado |
R$ 4.629,50 |
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