| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
08/12/2022 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01110065 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 3.240,00 |
|
08/12/2022 |
04.274.335/0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
01110060 OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA ... |
Realizado |
R$ 1.620,00 |
|
08/12/2022 |
00.394.460/0007-37 |
3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
01110019 A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C... |
Realizado |
R$ 5.947,56 |
|
07/12/2022 |
02.961.362/0001-74 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
07120005 devolução de saldo remanescente de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Catunda - CE e Governo Federal r... |
Realizado |
R$ 245.327,30 |
|
07/12/2022 |
11.905.208/0001-76 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
07120004 SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ... |
Realizado |
R$ 5.836,35 |
|
07/12/2022 |
XXX.998.833-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
07120003 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022,TENDO EM VISTA PART... |
Realizado |
R$ 200,00 |
|
07/12/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06120006 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPI... |
Realizado |
R$ 5.820,00 |
|
07/12/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06120005 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE... |
Realizado |
R$ 2.888,00 |
|
07/12/2022 |
24.804.712/0001-21 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06120008 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDE... |
Realizado |
R$ 18.384,00 |
|
07/12/2022 |
32.542.213/0001-31 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06120002 aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar destinados a alimentação escolar para os alunos do program... |
Realizado |
R$ 777,92 |
Mostrando 850.371 a 850.380 de 855.373 registros
