| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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09/01/2023 |
48.900.118/0001-00 |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
09010002 AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD... |
Realizado |
R$ 1.890,00 |
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06/01/2023 |
28.530.912/0001-94 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
06010004 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRET... |
Realizado |
R$ 4.778,80 |
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06/01/2023 |
XXX.467.243-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
06010003 SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO. |
Realizado |
R$ 1.500,00 |
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06/01/2023 |
XXX.517.363-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
06010002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 1.578,95 |
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05/01/2023 |
XXX.686.293-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
05010009 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA COMP... |
Realizado |
R$ 100,00 |
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05/01/2023 |
XXX.233.757-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
05010008 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA COMPAR... |
Realizado |
R$ 100,00 |
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05/01/2023 |
XXX.070.003-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010005 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKSD DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,J... |
Realizado |
R$ 1.105,26 |
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05/01/2023 |
XXX.392.683-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010004 SERVIÇOS DE PROFESSOR DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DO SR.RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA,QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. |
Realizado |
R$ 1.736,84 |
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05/01/2023 |
XXX.694.663-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010003 SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO. |
Realizado |
R$ 684,21 |
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05/01/2023 |
XXX.386.337-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
05010002 SERVIÇOS PRESTADOS DE LAJEIRO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA RUA PREFEITO ERNANE LIMA,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 2.884,21 |
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