| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
03/03/2023 |
02.288.268/0001-04 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
03010062 SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,... |
Realizado |
R$ 7.000,00 |
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03/03/2023 |
XXX.185.773-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
03030004 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 29 E 31 DE MARÇO DE 2023,TENDO EM VISTA... |
Realizado |
R$ 300,00 |
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03/03/2023 |
XXX.233.757-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
03030003 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 TENDO EM VISTA ACOMPAN... |
Realizado |
R$ 100,00 |
|
03/03/2023 |
XXX.055.323-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
03030002 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 TENDO EM VISTA ACOMPAN... |
Realizado |
R$ 100,00 |
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03/03/2023 |
XXX.466.073-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
03030001 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 TENDO EM VISTA ACOMPANH... |
Realizado |
R$ 70,00 |
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03/03/2023 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010014 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE EDUCACAO, deste municipio de catunda |
Realizado |
R$ 11,50 |
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03/03/2023 |
00.000.000/4652-32 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02010012 tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, deste mun... |
Realizado |
R$ 11,50 |
|
02/03/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020004 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ... |
Realizado |
R$ 3.494,94 |
|
02/03/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020005 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MU... |
Realizado |
R$ 96.806,90 |
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02/03/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
01020006 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 31.777,16 |
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