| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
XXX.204.703-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120014 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS JUNTO À SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE... |
Realizado |
R$ 793,68 |
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10/12/2025 |
XXX.170.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.684.573-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120007 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA ANEXO DA ETI RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS, JUN... |
Realizado |
R$ 631,58 |
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10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.759.283-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120026 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.020.413-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120030 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.733.693-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120029 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA S... |
Realizado |
R$ 315,79 |
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10/12/2025 |
XXX.951.323-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110072 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 30.059,85 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
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