| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
XXX.891.633-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120004 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI... |
Realizado |
R$ 2.326,63 |
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10/12/2025 |
XXX.516.353-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120006 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRET... |
Realizado |
R$ 1.768,42 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110071 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES... |
Realizado |
R$ 17.867,40 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110070 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE... |
Realizado |
R$ 14.736,00 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110064 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 17.972,82 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110068 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREE... |
Realizado |
R$ 5.590,10 |
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10/12/2025 |
XXX.382.373-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPOPRÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO... |
Realizado |
R$ 2.326,32 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110065 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 9.075,58 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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10/12/2025 |
XXX.643.963-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120031 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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