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08/01/2021
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XX.X10.808/
0001-05
PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000292
O pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica (NASF), do município d...
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Realizado
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R$ 31.024,28
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08/01/2021
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XX.X10.808/
0001-05
PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000246
O pagamento dos profissionais da área da saúde do Bloco do PAB - Programa de Atenção Básica do município de Catunda...
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Realizado
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R$ 119.434,25
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08/01/2021
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XX.X10.808/
0001-05
PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000247
O pagamento dos profissionais da área da saúde do bloco MAC - Média Alta Complexidade (Hospital Municipal) do municí...
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Realizado
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R$ 127.342,10
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08/01/2021
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XX.X32.478/
0001-30
SECULLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME
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4.4.90.51.00 - Obras e instalações
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00000383
2ª medição dos serviços de construção de 01 (uma) quadra coberta na localidade de Video, município de Catunda/CE.
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Realizado
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R$ 38.178,67
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08/01/2021
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XX.X46.397/
0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...
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Realizado
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R$ 5.168,25
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08/01/2021
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XX.X46.397/
0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000256
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE...
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Realizado
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R$ 5.374,60
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08/01/2021
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XX.X46.397/
0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000250
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE...
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Realizado
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R$ 6.469,40
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08/01/2021
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XX.X46.397/
0001-70
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...
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Realizado
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R$ 8.632,85
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08/01/2021
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XX.X37.281/
0001-12
VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000249
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA EL...
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Realizado
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R$ 3.000,00
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08/01/2021
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XX.X37.281/
0001-12
VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA
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3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
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00000335
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA EL...
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Realizado
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R$ 4.500,00
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