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05/07/2021
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XXX.233.
757-37
ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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05070016
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JULHO DE 2021.TENDO EM VISTA CONDUZIR...
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Realizado
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R$ 100,00
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05/07/2021
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XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070005
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S...
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Realizado
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R$ 726,55
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05/07/2021
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XX.X99.914/
0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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05070010
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A S...
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Realizado
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R$ 1.204,00
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05/07/2021
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XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070007
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL...
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Realizado
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R$ 873,32
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05/07/2021
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XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE P...
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Realizado
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R$ 1.168,75
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05/07/2021
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XX.X48.156/
0001-06
COMERCIAL LEONARDO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070003
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO ...
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Realizado
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R$ 1.283,89
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05/07/2021
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XX.X19.036/
0001-33
FISIOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA MEDICO HOSPIT
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070008
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETAR...
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Realizado
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R$ 12.672,25
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05/07/2021
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XX.X99.914/
0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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05070013
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A S...
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Realizado
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R$ 436,00
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05/07/2021
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XX.X04.712/
0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070014
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 1.520,00
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05/07/2021
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XX.X04.712/
0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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05070015
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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Realizado
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R$ 3.040,00
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