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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090006
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE...
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Realizado
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R$ 1.266,80
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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090001
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...
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Realizado
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R$ 3.057,13
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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090002
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...
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Realizado
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R$ 3.117,97
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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090003
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...
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Realizado
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R$ 3.274,36
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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090004
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...
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Realizado
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R$ 4.314,59
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08/09/2021
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XX.X15.647/
0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090005
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...
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Realizado
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R$ 6.015,89
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08/09/2021
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XXX.993.
453-21
JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
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08090009
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNINICIPIO.
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Realizado
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R$ 1.852,63
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08/09/2021
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XX.X05.208/
0001-76
PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
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08090010
SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI...
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Realizado
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R$ 5.836,35
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08/09/2021
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XXX.434.
093-04
RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
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3.3.90.14.00 - Diárias - civil
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08090011
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA/DR,NO PERIODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2021,PARA 18° FRÓRUM...
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Realizado
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R$ 1.600,00
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08/09/2021
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XX.X23.353/
0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - Material de consumo
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08090008
aquisição de material hospitalar destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral junto a se...
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Realizado
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R$ 22.259,63
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